Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 451.884
Nro. Solicitud de Transferencia
132615
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.776
Retención DNCP
₲ 1.682
Retención IVA
₲ 6.845
Retención Renta
₲ 8.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113666
Monto Contrato
₲ 9.605.202.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.004.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.296.004.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia