Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 33.824.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132815
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.166.770
Retención DNCP
₲ 120.539
Retención IVA
₲ 922.495
Retención Renta
₲ 614.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-115866
Monto Contrato
₲ 83.720.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.325.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.325.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRASADAS , ALMOHADAS, SABANAS Y OTROS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia