Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 2.888.540
Nro. Solicitud de Transferencia
61514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.781.471
Retención DNCP
₲ 10.784
Retención IVA
₲ 41.265
Retención Renta
₲ 55.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111861
Monto Contrato
₲ 461.776.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.541.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.541.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia