Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 1.637.740
Nro. Solicitud de Transferencia
167648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.631
Retención DNCP
₲ 5.938
Retención IVA
₲ 36.874
Retención Renta
₲ 30.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111861
Monto Contrato
₲ 461.776.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.541.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.541.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia