Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 6.623.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.378.085
Retención DNCP
₲ 24.728
Retención IVA
₲ 94.623
Retención Renta
₲ 126.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111861
Monto Contrato
₲ 461.776.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.541.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.541.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia