Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 60.778.200
Nro. Solicitud de Transferencia
138250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.760.054
Retención DNCP
₲ 216.591
Retención IVA
₲ 1.657.587
Retención Renta
₲ 1.105.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-115483
Monto Contrato
₲ 789.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.583.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.583.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293259
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA PENITENCIARIA EN LA CUIDAD DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia