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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 236.741.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164356
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.299.967

Retención DNCP
₲ 843.661
Retención IVA
₲ 6.456.592
Retención Renta
₲ 4.304.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-115483
Monto Contrato
₲ 789.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.583.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.583.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293259
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA PENITENCIARIA EN LA CUIDAD DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia