Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 105.190.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.774.638
Retención DNCP
₲ 374.860
Retención IVA
₲ 2.868.829
Retención Renta
₲ 1.912.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-109794
Monto Contrato
₲ 448.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.957.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.957.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281813
Nombre de la Licitación
LPN N° 15 -CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN LAS DISTINTAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia