Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0110432
Monto de la Factura
₲ 17.050.875
Nro. Solicitud de Transferencia
174503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.386.587
Retención DNCP
₲ 63.198
Retención IVA
₲ 278.649
Retención Renta
₲ 322.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-114305
Monto Contrato
₲ 34.101.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.773.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.773.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DESCARTABLE Y QUIRURGICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia