Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.026
Retención DNCP
₲ 1.307
Retención IVA
₲ 5.000
Retención Renta
₲ 6.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111865
Monto Contrato
₲ 153.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.291.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.291.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia