Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.106
Retención DNCP
₲ 5.227
Retención IVA
₲ 20.000
Retención Renta
₲ 26.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111865
Monto Contrato
₲ 153.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.291.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.291.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia