Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.406
Retención DNCP
₲ 261
Retención IVA
₲ 1.000
Retención Renta
₲ 1.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111865
Monto Contrato
₲ 153.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.291.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.291.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia