Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004507
Monto de la Factura
₲ 6.424.950
Nro. Solicitud de Transferencia
29919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.186.799
Retención DNCP
₲ 23.986
Retención IVA
₲ 91.785
Retención Renta
₲ 122.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-114306
Monto Contrato
₲ 12.849.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.373.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.373.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES DESCARTABLE Y QUIRURGICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia