Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Monto de la Factura
₲ 594.025
Nro. Solicitud de Transferencia
167408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.513
Retención DNCP
₲ 2.196
Retención IVA
₲ 10.109
Retención Renta
₲ 11.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-112208
Monto Contrato
₲ 760.918.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.760.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.760.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia