Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 3.314.050
Nro. Solicitud de Transferencia
121023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.363
Retención DNCP
₲ 12.289
Retención IVA
₲ 53.697
Retención Renta
₲ 62.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-112208
Monto Contrato
₲ 760.918.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.760.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.760.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia