Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 236.067
Nro. Solicitud de Transferencia
149368
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.710
Retención DNCP
₲ 859
Retención IVA
₲ 5.118
Retención Renta
₲ 4.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-112208
Monto Contrato
₲ 760.918.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.760.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.760.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia