Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-116127
Monto Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.316.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.316.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRASADAS , ALMOHADAS, SABANAS Y OTROS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia