Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 40.668.355
Nro. Solicitud de Transferencia
106800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.674.866
Retención DNCP
₲ 144.927
Retención IVA
₲ 1.109.137
Retención Renta
₲ 739.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-116126
Monto Contrato
₲ 978.744.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.768.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.768.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRASADAS , ALMOHADAS, SABANAS Y OTROS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia