Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 448.703.895
Nro. Solicitud de Transferencia
168834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.709.245
Retención DNCP
₲ 1.599.018
Retención IVA
₲ 12.237.379
Retención Renta
₲ 8.158.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-116126
Monto Contrato
₲ 978.744.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.768.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.768.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRASADAS , ALMOHADAS, SABANAS Y OTROS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia