Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000587
Monto de la Factura
₲ 42.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.804.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83949
Monto Contrato
₲ 280.880.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.131.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.131.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico