Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031845
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67313
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69441
Monto Contrato
₲ 431.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.695.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.695.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico