Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008852
Monto de la Factura
₲ 113.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-73788
Monto Contrato
₲ 338.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.907.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.907.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÓVILES PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico