Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 51.175.980
Nro. Solicitud de Transferencia
27796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.175.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-78821
Monto Contrato
₲ 51.175.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.597.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.597.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico