Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 37.109.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.109.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77866
Monto Contrato
₲ 1.796.219.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.172.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.172.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246270
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SEDES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico