Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004235
Monto de la Factura
₲ 64.413.510
Nro. Solicitud de Transferencia
12533
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.413.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77866
Monto Contrato
₲ 1.796.219.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.172.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.172.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246270
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SEDES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico