Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 12.129.168
Nro. Solicitud de Transferencia
141734
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.129.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-73131
Monto Contrato
₲ 453.679.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.440.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.440.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico