Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 31.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29314
Fecha Solicitud de Transferencia
03-04-2014
Fecha de la Transferencia
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
178/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84308
Monto Contrato
₲ 154.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.259.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.259.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico