Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020570
Monto de la Factura
₲ 576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
187/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83951
Monto Contrato
₲ 74.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.621.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.621.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico