Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 1.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.355
Retención DNCP
₲ 4.554
Retención IVA
₲ 34.855
Retención Renta
₲ 23.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
174/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83961
Monto Contrato
₲ 910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.442.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.442.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico