Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.707
Retención DNCP
₲ 748
Retención IVA
₲ 5.727
Retención Renta
₲ 3.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
174/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83961
Monto Contrato
₲ 910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.442.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.442.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico