Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000819
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69437
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.272.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.272.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOVILES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico