Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001442
Monto de la Factura
₲ 16.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.132.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69437
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.272.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.272.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOVILES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico