Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 31.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.706.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69442
Monto Contrato
₲ 31.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.151.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.151.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico