Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000479
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-73787
Monto Contrato
₲ 7.294.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.031.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.937.031.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÓVILES PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico