Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-83950
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.678.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.678.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO Y KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico