Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003980
Monto de la Factura
₲ 135.223.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36172
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2014
Fecha de la Transferencia
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.223.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
179/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84307
Monto Contrato
₲ 170.423.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.867.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.867.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico