Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005939
Monto de la Factura
₲ 692.250
Nro. Solicitud de Transferencia
125929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-81473
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.299.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.299.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCAS CANON - XEROX - LANIER - TOSHIBA - DEVELOP Y MITA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico