Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53373
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69024
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.209.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.209.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246812
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico