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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64487
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69024
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.209.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.209.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246812
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico