Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 190.624.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150563
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.624.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-79078
Monto Contrato
₲ 190.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.280.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.280.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico