Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002879
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-81476
Monto Contrato
₲ 475.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.747.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.747.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCAS CANON - XEROX - LANIER - TOSHIBA - DEVELOP Y MITA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico