Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-81476
Monto Contrato
₲ 475.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.747.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.747.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCAS CANON - XEROX - LANIER - TOSHIBA - DEVELOP Y MITA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico