Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 22.805.960
Nro. Solicitud de Transferencia
21195
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.688.053
Retención DNCP
₲ 81.272
Retención IVA
₲ 621.981
Retención Renta
₲ 414.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-77030
Monto Contrato
₲ 2.745.826.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.322.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.588.322.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico