Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003282
Monto de la Factura
₲ 2.257.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.257.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69439
Monto Contrato
₲ 2.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico