Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 234.894.342
Nro. Solicitud de Transferencia
91077
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.894.342
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-70782
Monto Contrato
₲ 1.268.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.054.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.054.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico