Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 21.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24306
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
105/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-79076
Monto Contrato
₲ 21.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.646.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.646.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico