Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014519
Monto de la Factura
₲ 51.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196779
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.613.824
Retención DNCP
₲ 178.176
Retención IVA
₲ 1.392.000
Retención Renta
₲ 1.856.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258666
Monto Contrato
₲ 305.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.042.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.085.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado