Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014649
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.646.102
Retención DNCP
₲ 54.807
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 570.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-258666
Monto Contrato
₲ 305.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.042.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.085.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado