Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 101.804.473
Nro. Solicitud de Transferencia
41067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.607.836
Retención DNCP
₲ 355.390
Retención IVA
₲ 2.776.486
Retención Renta
₲ 3.701.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-255839
Monto Contrato
₲ 1.839.341.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.864.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.864.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios en el Campus y en las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado