Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 23.199.501
Nro. Solicitud de Transferencia
139190
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.192.213
Retención DNCP
₲ 80.987
Retención IVA
₲ 632.714
Retención Renta
₲ 843.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-25-255839
Monto Contrato
₲ 1.839.341.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.366.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.366.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios en el Campus y en las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado